平成30年度包括外部監査結果及び措置状況
包括外部監査人
山崎 愛子 （やまざき あいこ） 氏
資格：公認会計士
監査テーマ
子ども・子育てに関する財務事務の執行・管理について
結果報告書
措置状況
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区分 |
指摘等件数 |
（措置済） |
（措置予定） |
（対応中） |
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| 監査結果 |
21件 |
21件 |
0件 |
0件 |
| 参考意見 |
58件 |
58件 |
0件 |
0件 |
包括外部監査の結果に基づき講じた措置の公表（岩手県報）
- 監査結果に基づき講じた措置（負担金補助金の算定誤り、支給台帳の作成、在籍状況の確認徹底、仕入控除税額報告書の未提出、不能欠損処理の適時実施、電話訪問等による納入指導の徹底、保証人に対する納付交渉の積極的実施、システム保守・管理業務の報告、業務委託の報告、業務報告書の未入手、参考見積書、消費税の記載誤り、再委託の報告漏れ）令和元年8月6日付け岩手県監査委員告示第10号 （PDF 247.3KB）
- 監査結果に基づき講じた措置（認定等の事務に関する実地検査、実績報告書の記載方法の見直し） （PDF 137.1KB）
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